一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为516.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减 少）-91.04万元，增长（下 降）-15.00%。主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计508.30万元，其中：财政拨款收入508.30万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计494.38万元，其中：基本支出460.46万元，占 93.14%；项目支出33.92万 元，占6.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为515.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减 少）-87.04万元，增长（下 降）-14.45%。主要原因 是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出494.25万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-99.85万元，增长（下降）-16.81%。主要原因是……。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出494.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出××.××万元，占××.××%；外交（类）支出××.××万元，占××.××%；……。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.78万元，支出决算为494.25万元，完成年初预算的105.43%。其中：

1．××（类）××（款）××（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

2．××（类）××（款）××（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

××。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出460.33万元。其中：人员经费415.29万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 45.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为0.49万元，完成预算 的15.40%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.35万元，完成预算的11.76%，占72.71%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的88.27%，占27.29%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括：

××。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算 的11.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆××辆，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出0.35万元。主要用于……。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

3.公务接待费年初预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2018年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2018年共接待国内来访团组××个、来宾××人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

××。

（二）项目绩效自评结果。

××。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

××。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于……，其中××等项目年末 结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为××.××万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额××.××万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中 小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.××%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.××%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。