2022年中共漯河市委党史和地方志研究中心
部门预算公开
目 录
第一部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中共漯河市委党史和地方志研究中心概况
一、中共漯河市委党史和地方志研究中心主要职责
1、开展党史研究，为解决涉及重大党史事件、主要党史人物的有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务；负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作；开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务；收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，为各级领导提供咨询服务；收集各地各类史志书籍、地方文献资料、市情资料，建设具有漯河特色的方志馆；收集整理历代漯河旧志，开展用志工作；编辑出版史志刊物，开展史志研究；参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导，为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务；开发利用史志资源，参与党委政府主题出版物编纂，实施地情研究专项课题项目，开发史志年鉴衍生产品。
3、联系省、县区党史、地方史志相关学会，积极开展党史、地方史志学术活动；参与指导县区党史、地方史志工作；推进党史、地方史志信息化工作，建设党史、地方史志信息数据库，为社会各界提供高效便捷服务。
4、接受省党史、地方史志业务部门的指导，完成市委、政府交办的其他任务。
二、中共漯河市委党史和地方志研究中心所属预算单位构成情况
中共漯河市委党史和地方志研究中心部门预算只包括中心本级预算。
中心本级预算包括：办公室、党建综合部、党史研究部、地方史志研究部、年鉴编辑部。
第二部分
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年收入总计395.25万元，支出总计395.25万元，与2021年预算相比，收入减少24.5万元，下降5.84%。主要原因：项目经费减少;支出减少24.5万元，下降5.84%。主要原因：项目支出经费减少。
二、收入预算总体情况说明
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年收入合计395.25万元，其中：一般公共预算394.68万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元，财政上年结转资金安排收入0.57万元。
三、支出预算总体情况说明
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年支出合计395.25万元，其中：基本支出383.23万元，占96.96%；项目支出12.02万元，占3.04%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年一般公共预算收支预算395.25万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少23.74万元，下降5.67%，主要原因：人员及项目经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年一般公共预算支出年初预算为395.25万元。其中：基本支出383.23万元，占96.96%；项目支出12.02万元，占3.04%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为383.23万元。其中：人员经费支出352.27万元，占91.92%；公用经费支出30.96万元，占8.08%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置项目。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：开源节流，减少活动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年机构运转经费支出预算30.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共漯河市委党史和地方志研究中心2022年部门预算表
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