目 录
第一部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共漯河市委党史和地方志
研究中心概况
一、部门职责
1、开展党史研究，为解决涉及重大党史事件、主要党史人物的有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务； 负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作；开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务；收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，为各级领导提供咨询服务；收集各地各类史志书籍、地方文献资料、市情资料，建设具有漯河特色的方志馆；收集整理历代漯河旧志，开展用志工作；编辑出版史志刊物，开展史志研究；参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导，为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务；开发利用史志资源，参与党委政府主题出版物编纂，实施地情研究专项课题项目，开发史志年鉴衍生产品。
3、联系省、县区党史、地方史志相关学会，积极开展党史、地方史志学术活动；参与指导县区党史、地方史志工作；推进党史、地方史志信息化工作，建设党史、地方史志信息数据库，为社会各界提供高效便捷服务。
4、接受省党史、地方史志业务部门的指导，完成市委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
中心内设机构5个，包括：办公室、党建综合部、党史研究部、地方史志研究部、年鉴编辑部。
从决算单位构成看，中共漯河市委党史和地方志研究中心部门决算包括：本级决算。
2020年度，中共漯河市委党史和地方志研究中心。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中：
1.中共漯河市委党史和地方志研究中心本级
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为441.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.95万元，增长4.24%。主要原因是2019年延续性项目资金继续使用。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计431.35万元，其中：财政拨款收入409.11万元，占94.84%；其他收入22.24万元，占5.16%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计427.47万元，其中：基本支出403.89万元，占94.48%；项目支出23.57万元，占5.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为416.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.74万元，减少0.65%、。主要原因是人员变动，人员工资变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出405.23万元，占本年支出合计的94.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.93万元，增长1.74%。主要原因2019年项目资金延伸至2020年使用。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出405.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.85万元，占61.16%；社会保障和就业（类）支出115.39万元，占28.48%；卫生健康（类）支出16.89万元，占4.16%；住房保障（类）支出25.10万元，占6.20%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.50万元，支出决算为405.23万元，完成年初预算的99.44%。其中：
1．一般公共服务支出（类）档案事物（款）行政运行（项）。年初预算为238.97万元，支出决算为227.96万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资变动。
2．一般公共服务支出（类）档案事物（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时追加预算。
3．一般公共服务支出（类）他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的122.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时追加预算。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为73.29万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，临时追加预算。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的14.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算支出调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.76万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为主。
7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算。
9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的17.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为准。
10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的14.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目合同款部分未支，当年支出相应减少。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗件应急处理（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为准。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为准。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为准。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.44万元。其中：人员经费369.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.92万元，完成预算的64%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.92万元，完成预算的64%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.92万元。主要用于公车运行加油、维修和保险。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。
2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照绩效管理工作要求，合理设置绩效目标，对项目期中绩效进行监控、项目完成后进行了绩效自评，总结了绩效管理的经验教训，利用评价结果指导了2021年绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我们对2020年的8个项目进行了绩效自评，结果反映，8个项目绩效目标均达到预期指标，有效地促进了本单位的全面工作。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
由于重点绩效评价工作刚刚启动，本单位尚未开展重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要年中追加预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为35.05万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制机关运行费用。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
