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2020年度 中共漯河市委党史和地方志研究中心部门决算
发布日期:2021-09-01  发布机构:  保护视力色: 【字体:

目  录


第一部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释
















第一部分 中共漯河市委党史和地方志

研究中心概况



一、部门职责

1、开展党史研究,为解决涉及重大党史事件、主要党史人物的有关问题提供咨询和意见,为市委决策服务; 负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作;开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务;收集整理漯河经济社会发展大事要事信息,为各级领导提供咨询服务;收集各地各类史志书籍、地方文献资料、市情资料,建设具有漯河特色的方志馆;收集整理历代漯河旧志,开展用志工作;编辑出版史志刊物,开展史志研究;参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导,为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务;开发利用史志资源,参与党委政府主题出版物编纂,实施地情研究专项课题项目,开发史志年鉴衍生产品。

3、联系省、县区党史、地方史志相关学会,积极开展党史、地方史志学术活动;参与指导县区党史、地方史志工作;推进党史、地方史志信息化工作,建设党史、地方史志信息数据库,为社会各界提供高效便捷服务。

4、接受省党史、地方史志业务部门的指导,完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

中心内设机构5个,包括:办公室、党建综合部、党史研究部、地方史志研究部、年鉴编辑部。

从决算单位构成看,中共漯河市委党史和地方志研究中心部门决算包括:本级决算。

2020年度,中共漯河市委党史和地方志研究中心。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中:

1.中共漯河市委党史和地方志研究中心本级










第二部分 2020年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心





单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

403.33

一、一般公共服务支出

14

264.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5.78

二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入



四、公共安全支出



五、事业收入

4


五、教育支出

17


六、经营收入



六、科学技术支出



七、附属单位上缴收入

5


七、社会保障和就业支出

18

115.39

八、其他收入

6

22.24

八、卫生健康支出

19

16.89


7


九、住房保障支出

20

25.10


8


十、抗疫特别国债安排的支出

21

5.78

本年收入合计

9

431.35

本年支出合计

22

427.47

使用非财政拨款结余

10


结余分配

23

13.77

年初结转和结余

11

9.89

年末结转和结余

24



12



25


总计

13

441.24

总计

26

441.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表










公开02表

部门:

中共漯河市委党史和地方志研究中心



单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

431.35

409.11





22.24

2012601

行政运行

226.02

226.02






2012699

其他档案事务支出

25.04

2.79





22.24

2013699

其他共产党事务支出

17.40

17.40






2080501

行政单位离退休

86.99

86.99






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.32

21.32






2080799

其他就业补助支出

0.51

0.51






2080801

死亡抚恤

6.70

6.70






2089901

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28






2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.4

1.4






2101101

行政单位医疗

7.63

7.63






2101102

事业单位医疗

0.82

0.82






2101103

公务员医疗补助

6.36

6.36






2210201

住房公积金

25.10

25.10






2340299

其他抗疫相关支出

5.78

5.78






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表









公开03表

部门:

中共漯河市委党史和地方志研究中心



单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

427.47

403.89

23.57




2012601

行政运行

229.99

229.99





2012699

其他档案事务支出

17.21

17.21





2013699

其他共产党事务支出

17.11


17.11




2080501

行政单位离退休

84.67

84.67





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

22.44





2080502

事业单位离退休费

0.96

0.96





2080799

其他就业补助支出

0.45

0.45





2080801

死亡抚恤

6.70

6.70





2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16





2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.69


0.69




2101101

行政单位医疗

7.52

7.52





2101102

事业单位医疗

2.36

2.36





2101103

公务员医疗补助

6.32

6.32





2210201

住房公积金

25.10

25.10





2340299

其他抗疫相关支出

5.78

5.78





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心






单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

403.33

一、一般公共服务支出

15

247.85

247.85


二、政府性基金预算财政拨款

2

5.78

二、外交支出

16




三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、抗疫特别国债安排的支出

19

5.78


5.78


6


六、社会保障和就业支出

20

115.39

115.39



7


七、卫生健康支出

21

16.89

16.89



8


八、住房保障支出

22

25.10

25.10


本年收入合计

9

409.11

本年支出合计

23

411.01

405.23

5.78

年初财政拨款结转和结余

10

7.85

年末财政拨款结转和结余

24

5.95

5.95


一般公共预算财政拨款

11

7.85


25




政府性基金预算财政拨款

12



26




国有资本经营预算财政拨款

13



27




总计

14

416.96

总计

28

416.96

411.18

5.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

405.23

387.44

17.8

2012601

行政运行

227.96

227.96

2012699

其他档案事务支出

2.79

2.79

2013699

其他共产党事务支出

17.11

17.11

2080501

行政单位离退休

84.67

84.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

22.44

2080502

事业单位离退休费

0.96

0.96

2080799

其他就业补助支出

0.45

0.45

2080801

死亡抚恤

6.7

6.7

2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.69

0.69

2101101

行政单位医疗

7.52

7.52

2101102

事业单位医疗

2.36

2.36

2101103

公务员医疗补助

6.32

6.32

2210201

住房公积金

25.10

25.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门中共漯河市委党史和地方志研究中心





单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

278.99

302

商品和服务支出

17.95

310

资本性支出


30101

基本工资

138.82

30201

办公费

0.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

18.80

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

53.37

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0.26

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

22.44

30206

电费

0.99

31007

信息网络及软件购置更新

1.97

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.06

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

9.88

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

6.32

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.23

30211

差旅费

1.47

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

25.10

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.20

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.76

30214

租赁费

0.10

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

90.50

30215

会议费

0.05

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

27.51

30216

培训费

1.17

31022

无形资产购置


30302

退休费

56.12

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

6.70

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.13

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

5.71

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

2.09

313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.92

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.17

30239

其他交通费用

0.13

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

1.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

369.49

公用经费合计

17.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。












第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为441.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.95万元,增长4.24%。主要原因是2019年延续性项目资金继续使用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计431.35万元,其中:财政拨款收入409.11万元,占94.84%;其他收入22.24万元,占5.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计427.47万元,其中:基本支出403.89万元,占94.48%;项目支出23.57万元,占5.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为416.96万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少2.74万元,减少0.65%、。主要原因是人员变动,人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出405.23万元,占本年支出合计的94.80%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.93万元,增长1.74%。主要原因2019年项目资金延伸至2020年使用。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出405.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出247.85万元,占61.16%;社会保障和就业(类)支出115.39万元,占28.48%;卫生健康(类)支出16.89万元,占4.16%;住房保障(类)支出25.10万元,占6.20%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.50万元,支出决算为405.23万元,完成年初预算的99.44%。其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事物(款)行政运行(项)年初预算为238.97万元,支出决算为227.96万元,完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资变动。

2.一般公共服务支出(类)档案事物(款)其他档案事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时追加预算。

3.一般公共服务支出(类)他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的122.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时追加预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为73.29万元,支出决算为84.67万元,完成年初预算的115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,临时追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)。年初预算为6.72万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的14.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,预算支出调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.76万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员为主。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.90万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的17.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员为准。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为4.80万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的14.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目合同款部分未支,当年支出相应减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗件应急处理(项)。年初预算为9.63万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员为准。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员为准。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.36万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员为准。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.63万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.44万元。其中:人员经费369.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.92万元,完成预算的64%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1、严格执行中央八项规定;2、严格按照公务接待规定支出经费;3、严格审批程序,从严控制“三公”经费支出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.92万元,完成预算的64%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置及运行费初预算为3万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的64%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.92万元。主要用于公车运行加油、维修和保险。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。

2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照绩效管理工作要求,合理设置绩效目标,对项目期中绩效进行监控、项目完成后进行了绩效自评,总结了绩效管理的经验教训,利用评价结果指导了2021年绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我们对2020年的8个项目进行了绩效自评,结果反映,8个项目绩效目标均达到预期指标,有效地促进了本单位的全面工作

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

由于重点绩效评价工作刚刚启动,本单位尚未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要年中追加预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为35.05万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









第四部分 名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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